2019年度中国人民政治协商会议甘肃省委员会办公厅(汇总)部门决算

2020年8月24日

目    录


  第一部分  部门概括
  一、职能职责
  二、机构设置
  第二部分  2019年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2019年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、政府性基金预算收支决算情况说明
  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  九、其他重要事项情况说明
  十、预算绩效管理情况说明
  第四部分  名词解释


  第一部分  部门概括


  一、职能职责
  政协甘肃省委员会是我省人民爱国统一战线的组织,是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我省政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,对我省的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商,通过建议和批评发挥民主监督作用,同时组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
  政协甘肃省委员会办公厅负责政协甘肃省委员会全体会议、常务委员会议、主席会议和常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织、会务工作;负责组织实施政协甘肃省委员全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定;负责政协甘肃省委员会调查、视察、考察、座谈、参观访问等日常活动的组织协调和服务工作;负责承办省政协及办公厅的重大活动;负责落实全国政协、省委、省政协领导同志的重要指示,并负责督办;负责协调、保障专门委员会实施专题调研和开展相关活动的服务工作;负责省政协内外协调联系工作;负责权限范围内的干部人事管理及有关人事选举工作;负责机关出访人员审定和经费申报;负责机关党的建设和精神文明建设;负责省政协有关服务保障和机关国有资产、经费管理工作;负责省政协文电的处理和文书档案工作,负责省政协领导同志公务活动的协调安排,配合有关方面做好省政协领导同志休假及医疗保健工作;负责省政协机关安全保卫、保密、信访工作;负责省政协机关离退休人员的管理服务工作;承办省政协主席、副主席和秘书长交办的其他工作。
  二、机构设置
  (一)机关内设机构
  政协甘肃省委员会下设12个正厅级单位,分别为办公厅、研究室、委员工作委员会,以及9个专委会(提案委员会、社会和法制委员会、文史资料和学习委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、农业和农村工作委员会),其中办公厅下设7个处室,分别为秘书处、人事处、行政处、会议处、离退休人员工作处、接待联络处、宣传信息处;研究室下设3个处室,分别为综合处、经济处、社会处;委员工作委员会下设2个处室,分别为综合处、委员联络处;各专委会分别下设一个正处级办公室;另设机关党委(纪委)、工会。
  政协甘肃省委员会办公厅厅机关为行政单位。
  (二)参照公务员法管理的事业单位
  参公单位 1个,为省政协统办一号楼管理处。(2019年9月,已移交省机关事务管理局)
  (三)直属事业单位
  直属事业单位1个,公益二类,为省政协民主协商报社。


  第二部分  2019年度部门决算报表(见附表)


  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。)


  第三部分  2019年度部门决算情况说明


  一、收入支出决算总体情况说明
  2019年度收、支总计9,674.13万元(含结转结余数),较上年决算数减少944.02万元、下降8.89%。主要原因是:1.落实“过紧日子”思想,严格预算管理,从严控制各项经费开支;2.项目经费减少。
  二、收入决算情况说明
  2019年度收入合计8,714.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8,486.44万元,占97.38%;经营收入228.01万元,占2.62%。较上年决算数减少1,307.15万元,下降13.04%,主要原因是2019年度项目工程较上年减少。
  另年初结转和结余项目经费959.68万元。。
  三、支出决算情况说明
  2019年度支出合计9,469.35万元,其中:基本支出5,313.17万元,占56.11%;项目支出3,939.85万元,占41.61%;经营支出216.33万元,占2.28%。较上年决算数减少189.12万元,下降1.96%,主要原因是上年度结转项目已完工,2019年度专项经费项目减少。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2019年度财政拨款收、支总计9,446.12万元。较2018年财政拨款收、支各减少982.83万元,下降9.42%。主要原因是2019年度项目工程减少。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  2019年度一般公共预算财政拨款支出9,253.02万元,较上年决算数减少216.25万元,下降2.28%。主要原因是项目支出减少。主要用于以下几个方面:
  1.一般公共服务支出7,956.16万元,占85.98%,较年初预算数增加1,543.36万元(除去上年度结转数实际增加583.68万元,增长7.34%),主要原因是:党政部门重点工作经费、行政政法单位修购费、政务内网建设等项目均为年中追加项目。。
  2.文化旅游体育与传媒支出30.00万元,占0.32%,该项目为年中追加的丝绸之路(敦煌)国际文化博览会论坛专项经费。
  3.社会保障与就业支出772.52万元,占8.35%,较年初预算数增加218.33万元,增长39.40%,主要原因是抚恤金项目未列入年初预算
  4.卫生健康支出270.00万元,占2.92%,与年初预算持平。
  5.住房保障支出224.34万元,占2.42%,与年初预算持平。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,313.17万元。其中:
  1.人员经费4,182.75万元,较上年决算数增加190.27万元,增长4.77%,主要原因是职务职级调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、抚恤金等;
  2.公用经费1,130.42万元,较上年决算数增加46.74万元,增长4.31%,主要原因是脱贫攻坚任务增加,差旅费等略有增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、物业费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费等。
  七、政府性基金预算收支决算情况说明
  本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
  2019年度“三公”经费支出共计325.98万元,较年初预算数减少145.48万元,下降30.86%,主要原因:1.严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;2.严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;3.严格控制开支范围及标准。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  因公出国(境)费25.38万元,主要是用于政协省级干部因公出访及学习培训等事宜。费用支出较年初预算数减少4.62万元,下降15.40%,主要原因是实际出访活动较预算减少。较2018年支出数增加15.64万元,增长160.57%,主要原因是2019年度实际出访次数较上年度增加。
  公务用车购置费91.37万元,主要用于购置省级干部公务用车。费用支出较年初预算数增加53.37万元,增长140.45%,较上年支出数增加19.73万元,增长27.54%,主要原因是省政协换届,购置省级领导干部用车。
  公务用车运行维护费133.28万元,主要用于视察、调研等因公出行活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少51.92万元,下降28.03%,主要原因是厉行节约,严格控制经费开支。较2018年度支出数增加28.00万元,增长17.36%,主要原因是脱贫帮扶工作出差任务增加。
  公务接待费75.95万元,主要用于接待全国政协、各省政协来甘调研、考察等支出。费用支出较年初预算数减少142.31万元,下降65.20%,较上年支出数减少63.68万元,下降45.61%。主要原因是落实“过紧日子”的要求,严格控制公务接待经费开支。
  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
  2019年度本部门因公出国(境)共计5个团组,7人;公务用车购置3辆,公务车保有量为82辆(其中35辆为报废车辆);国内公务接待316批次3883人次,无因公国内外事接待及国(境)外公务接待。
  九、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2019年度本部门机关运行经费支出1,050.91万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费等支出。机关运行经费较上年决算数增加45.65万元,增长4.54%,主要原因是脱贫攻坚工作出差任务增加,公车运行维护费等增加。
  其中:本年度会议费支出723.61万元,较年初预算数减少108.39万元,下降13.03%,主要原因是本着“勤俭节约、简单务实”原则办会,对会议中住宿、用餐、租车、印刷等费用严格把控。本年度培训费支出103.86万元,较年初预算数增加38.39万元,增长58.64%,主要原因是按照全国政协的要求委员培训任务增加。
  (二)政府采购支出情况
  2019年度本部门政府采购支出合计984.58万元,其中:政府采购货物支出219.41万元、政府采购工程支出 597.33万元、政府采购服务支出167.84万元,主要用于政务内网建设、采购办公电子设备、办公家具用具等。
  (三)国有资产占用情况
  截至2019年12月31日,本部门共有车辆82辆(其中35辆待报废),其中,副部(省)级及以上领导用车11辆、其他公务用车35辆,其他用车1辆,为统办一号楼管理处垃圾清运车。单价50万元(含)以上通用设备17台(套).
  十、预算绩效管理情况说明
  根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:
  1.部门项目支出绩效自评情况
  共组织对2019 年度所有一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金3,939.85万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中办公厅专委会等项目自评结果为“优”,涉及资金3,939.85万元(《自评表》详见附件)
  2.部门整体支出绩效自评情况
  组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出 9,469.35万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,本年度总体绩效目标基本完成,基本支出预算执行率达到100%,“三公经费”预算控制合理,资金使用规范,重点工作管理制度健全,专题调研及理论成果形成率良好,实现了年初的既定目标。


  第四部分  名词解释


  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  七、结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  附件:1.《政协甘肃省委员会办公厅2019年度部门决算公开报表》 中国人民政治协商会议甘肃省委员会办公厅(汇总).xls
       2.《政协甘肃省委员会办公厅2019年部门预算项目支出绩效自评表》政协甘肃省委员会办公厅2019年部门预算执行情况绩效自评报表.xlsx

 

来源() 作者()

中国人民政治协商会议甘肃省委员会办公厅(www.gszx.gov.cn)