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2018年度中国人民政治协商会议甘肃省委员会办公厅(汇总)部门决算

2018年度中国人民政治协商会议
甘肃省委员会办公厅(汇总)部门决算

  目录
  一、部门基本情况
  (一)职能职责
  (二)机构设置
  二、部门决算执行情况
  (一)收入支出决算总表
  (二)收入决算表
  (三)支出决算表
  (四)财政拨款收入支出决算总表
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  三、部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  四、“三公”经费情况说明
  (一)“三公”经费支出总额情况
  (二)“三公”经费分项支出情况
  (三)“三公”经费实物量情况
  五、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明
  (二)国有资产占用情况说明
  (三)政府采购支出情况说明
  (四)预算绩效管理情况说明
  六、专业名词解释
  中国人民政治协商会议甘肃省委员会办公厅(汇总)

2018年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况
  (一)职能职责
  政协甘肃省委员会是我省人民爱国统一战线的组织,是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我省政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,对我省的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商,通过建议和批评发挥民主监督作用,同时组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
  (二)机构设置
  1.机关内设机构
  政协甘肃省委员会下设12个正厅级单位,分别为办公厅、研究室、委员工作委员会,以及9个专委会(提案委员会、社会和法制委员会、文化文史资料和学习委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、农业和农村工作委员会),其中办公厅下设7个处室,分别为秘书处、人事处、行政处、离退休人员工作处、接待联络处、宣传信息处、会议处;研究室下设3个处室,分别为综合处、经济处、社会处;委员工作委员会下设2个处室,分别为综合处、委员联络处;各专委会分别下设一个正处级办公室;另设机关党委(纪委)、工会。
  政协甘肃省委员会办公厅厅机关为行政单位。
  2.参照公务员法管理的事业单位
  参公单位 1个,为省政协统办一号楼管理处。
  3.直属事业单位
  直属事业单位1个,公益二类,为省政协民主协商报社。
  二、部门决算执行情况
  表一:收入支出决算总表
  表二:收入决算表
  表三:支出决算表
  表四:财政拨款收入支出决算总表
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据)
  三、部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  本部门2018年度收入总计10,618.15万元,支出总计10,618.15万元。与2017年决算数相比,收入增加984.49万元、增长10.22%,支出增加984.49万元、增张10.2%,主要原因是:2018年增加政务内网建设项目、委员活动场地改造工程、空调系统维修改造工程等一次性项目经费。
  本部门2018年度收入合计10,021.60万元,其中:财政拨款收入9,851.89万元,占98.31%;经营收入169.71万元,占1.69%。
  本部门2018年度支出合计9,658.47万元,其中:基本支出5,095.65万元,占52.76%;项目支出4,393.11万元,占45.48%;经营支出169.71万元,占1.76%。
  本部门2018年度年末结转和结余959.68万元,较上年增加382.62万元,主要原因是部分工程未完工结算,项目支出结转金额增加。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款收入合计9,851.89万元,较上年决算数增加1,041.70万元,增长11.82%。2018年增加政务内网建设项目、委员活动场地改造工程、空调系统维修改造工程等一次性项目经费。较年初预算数增加了2,232.03万元,增长了29.29%。主要原因是:1.退休人员移交社保前工资发放、抚恤金等人员经费,未列入年初预算,金额为560万元;2.年中追加政务内网建设项目经费500万元、行政政法单位修购费547.94万元、会议费、培训费等项目支出预算;3.统办一号楼管理处经营收入169.71万元,未列入年初预算。
  本部门2018年度财政拨款支出合计9,469.27万元,较上年决算数增加681.17万元,增长7.75%。主要原因是2018年增加委员活动场地改造工程、空调系统维修改造工程等一次性项目经费。较年初预算数增加1,849.41万元,增长24.27%。主要原因是:1.退休人员移交社保前工资发放、抚恤金等人员经费支出,未列入年初预算;2.年中追加行政政法单位会议费、培训费、修购费等项目支出预算;3.部分支出使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出8,061.35万元,占85.13%,较年初预算数增加1,485.52万元,主要原因是年中追加政务内网建设、行政政法单位修购费等项目支出;文化体育与传媒支出60.00万元,占0.63%,较年初预算数增加60.00万元,主要原因是年中追加文博会专项经费预算;社会保障与就业支出883.50万元,占9.33%,较年初预算数增加303.89万元,主要原因是退休人员工资在移交社保前由原单位发放,未列入年初预算;医疗卫生与计划生育支出254.40万元,占2.69%,较年初预算数增加0.00万元;住房保障支出210.02万元,占2.22%,较年初预算数增加0.00万元。
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出5,076.16万元。其中:人员经费3,992.48万元,较上年减少574.46万元,主要原因是自2018年5月起不再承担退休人员工资发放工作。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费1,083.68万元,较上年减少73.63万元,主要原因是是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩一般公共服务支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等。
  四、“三公”经费情况说明
  (一)“三公”经费支出总额情况
  2018年度本部门“三公”经费支出共计382.29万元,较年初预算数增加-50.11万元,主要原因是:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。较上年支出数增加18.12万元,主要原因是按照车改相关规定,公务用车购置费增加。
  (二)“三公”经费分项支出情况
  2018年度本部门因公出国(境)费用9.74万元,主要是用于政协省级干部因公出访及学习培训等事宜,费用支出较年初预算数增加-20.26万元,主要原因是实际发生出访活动减少。较上年支出数增加-16.84万元,主要原因是较2017年实际发生因公出国(境)活动减少。
  公务车购置费71.64万元,主要用于购置省级干部公务用车,费用支出较年初预算数增加71.64万元,主要原因是购置省级领导干部用车年初无预算。较上年支出数增加71.64万元,主要原因是按照车改相关规定,购置省级领导干部用车。
  公务车运行维护费161.28万元,主要用于视察、调研等因公出行活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加-24.42万元,主要原因是厉行节约,严格控制经费开支。较上年支出数增加6.85万元,主要原因是较上年度脱贫帮扶工作增多。
  公务接待费139.63万元,主要用于接待全国政协、各省份政协来甘调研、考察等支出,费用支出较年初预算数增加-77.07万元,主要原因是实际发生接待活动量较年初预算减少,较上年支出数增加-43.53万元,主要原因是严格控制公务接待活动之中经费开支。
  (三)“三公”经费实物量情况。
  2018年本部门因公出国(境)共计2个团组,4人;公务用车购置2辆,公务车保有量为83辆;国内公务接待792批次,9594人次。2018年本部门人均接待费146元,车均购置费35.82万元,车均维护费1.94万元。
  五、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出1,005.25万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费等支出。机关运行经费较2017年增加-89.82万元,增长-8.20%,主要原因是厉行节约,严格控制各项经费开支。
  (二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆83辆,其中:副部(省)级及以上领导用车9辆、主要领导干部用车70辆、其他用车4辆,其他用车主要是统办一号楼管理处垃圾清运车等。单价50万元以上通用设备20台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。
  (三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额14.42万元,其中:政府采购货物支出14.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购0服务支出0.00万元。主要用于采购办公电子设备。
  (四)预算绩效管理情况说明
  根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
  六、专业名词解释。
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  附件:政协甘肃省委员会办公厅2018年度部门决算公开报表.xls

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